روش تدوین نظام نامه ایزو

فهرست مطالب

فصل اول خط مشی کیفیت و اصلاحات

1-1- خط مشی کیفیت

1-2- یادآوریهای اصلی

1-3- اصلاحات ، چاپ مجدد و توزیع نظامنامه کیفیت

فصل دوم: دامنه کاربرد

فصل سوم: تعاریف

فصل چهارم: تشریح عناصر سیستم مدیریت کیفیت

4- سیستم مدیریت کیفیت

4-1- الزامات عمومی

4-2- نیازمندیهای مستندسازی

5- مسئولیت مدیریت

5-1- تعهد مدیریت

5-2- تمرکز بر روی مشتری

5-3- خط مشی کیفیت

5-4- طرحریزی

5-5- مسئولیت، اختیار و ارتباط

5-6- بازنگری مدیریت

6- مدیریت منابع

6-1- تأمین منابع

6-2- منابع انسانی

6-3- زیر ساختها

4-6- محیط کاری

7-شکلدهی محصول

7-1- برنامهریزی شکلدهی محصول

7-2- فرآیندهای مرتبط با مشتری

7-3- طراحی و توسعه

7-4- خرید

7-5- تدارک تولید و خدمات

7-6- کنترل تجهیزات بازرسی، اندازهگیری و آزمون

8- اندازهگیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود

8-1- کلیات

8-2- پایش و اندازهگیری

8-3- کنترل محصول نامنطبق

8-4- تجزیه و تحلیل دادهها

8-5- بهبود

فصل پنجم

نمودار توالی فرایندها

شناسنامه فرآیندها

فصــل اول

خـط مشـی کیفیـت و اصـلاحـات

1-1- خط مشی کیفیت

شرکت .........................در راستای طراحی و استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2000، خط مشی کیفیت خود را به شرح زیر اعلام کرده و خود را متعهد به برآورده سازی الزامات و خواسته های این استاندارد می نمائید:

1-2- یادآوریهای اصلی

سیستم مدیریت کیفیت شرکت .........................از ویژگیها و مشخصاتی برخوردار است که باید در فعالیتهای روزانه کلیه کارکنان رعایت گردد. در این رابطه یادآوریها و توصیههای زیر ضروری است:

الف) کلیه کارکنان باید فعالیتها و وظایف خود را در قالب شرح مسئولیتها و اختیارات ، روشهای اجرایی، فرآیندها و دستورالعملهای تهیه شده انجام داده و در صورت لزوم اصلاحات مورد نظر خود را بر روی آنها پیشنهاد نمایند.

ب) مدیران واحدها باید اطمینان حاصل نمایند که کلیه مستندات فوقالذکر فعالیتها و اقدامات آنها را تشریح نموده است.

ج) نماینده مدیریت، وظیفه نظارت مستمر بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت را بعهده داشته و باید اطمینان یابد که روشهای اجرایی، فرآیندها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز سازمان موجود میباشد. در صورتیکه پاسخ منفی باشد ایشان باید طبق روش اجرایی کنترل مدارک (بند 4-2-3 این نظامنامه) اقدام به تهیه و اجرای آنها بنماید.

د) مدیریت ارشد مسئولیت دارد که اطمینان یابد مستندات سیستم مدیریت کیفیت مناسب بوده و اجرا میشود. بعلاوه ایشان باید اطمینان یابد که مستندات تهیه شده، نظرات و خواستهای مدیریت و مشتریان را تأمین مینماید.

1-3- اصلاحات، چاپ مجدد و توزیع نظامنامه کیفیت

مسئولیت اصلاح نظامنامه کیفیت به عهده نماینده مدیریت و مسئولیت چاپ مجددو توزیع آن بعهده کارشناس تضمین کیفیت میباشد. نماینده مدیریت، میتواند آخرین شماره بازنگری سیستم کیفیت را بر اساس درخواست مشتریان و یا شرکتهای گواهی دهنده برای آنها ارسال نماید. بعلاوه کلیه اصلاحات و بازنگریهای لازم بر روی این سند بر اساس روش اجرایی کنترل مدارک انجام میشود.

کلیه اصلاحات و بازنگریهای انجام شده روی این سند، طی لیست ثبت تغییر در مدرک مشخص میشود .

یادآوری: تعاریف و اصلاحات بکار برده شده در این نظام نامه کیفیت، عیناً با تعاریف بکار رفته در استاندارد ISO 9001:2000 (تعاریف و اصلاحات) مطابقت دارد. در غیر اینصورت تعاریف مورد نظر در فصل 3 این سند ارائه شده است.

فصــل دوم

دامنـه کـاربـرد

دامنه کاربرد نظام نامه کیفیت شرکت.........................بر اساس استاندارد ISO 9001:2000 ترانس های اندازه گیری جریان و ولتاژ فشار ضعیف ومتوسط می باشد . از اینرو این نظام نامه فرایندهایی که در حیطه نظام مدیریت کیفیت قرار دارند را در بر میگیرد. فرآیندهای اصلی این نظام عبارتند از:

1- فرآیند تولید

2- فرآیند برنامه ریزی

3- فرآیند کنترل کیفیت

4- فرآیند تحقق محصول

لازم به ذکر میباشد که در شرکت .........................بند7-5-4 کاربرد ندارد که در قسمتهای مربوطه توضیح داده شده است.

فصــل ســوم

تعــاریـف

کلیه اصطلاحات و تعاریف استفاده شده در این نظامنامه، جهت تدوین سیستم مدیریت کیفیت بر اساس تعاریف ارائه شده در استاندارد ISO9001:2000 میباشد. ضمناً علاوه بر آن، اصطلاحات دیگری در این نظامنامه مورد استفاده قرار گرفتهاند که تعریف آن ذیلاً آمده است:

- سازمان: منظور شرکت .........................میباشد.

- فرآیند: مجموعه فعالیتهایی که ورودیها را به خروجی تبدیل میکند.

- روش اجرایی: طریقه مشخص شدهای برای اجرای یک فعالیت یا یک فرآیند

- نظامنامه کیفیت: مدرکی که در آن سیستم مدیریت کیفیت شرکت .........................تشریح شده است.

- محصول :انواع ترانس های اندازه گیری جریان وولتاژ فشارضعیف و متوسط

فصل چهارم

تشریح عناصر سیستم مدیریت کیفیت

4- سیستم مدیریت کیفیت

4-1- الزامات عمومی

سیستم مدیریت کیفیت شرکت ......................... الکتریک، عناصر و الزامات مشروحه در این نظامنامه را شامل میشود. این سیستم مدیریت کیفیت واحدهای ذیل را در بر میگیرد:

1- مدیریت

2- تضمین کیفیت

3- واحد تولید

4- واحد کنترل کیفیت

5- واحد فروش و برنامه ریزی (واحد فروش فشار متوسط و واحدفروش فشارضعیف)

6- واحد انبار

7- واحد آموزش

8- واحد نگهداری و تعمیرات ( تحت نظر واحد تولید)

9- واحدتدارکات ( تدارکات واحد فشار متوسط و واحد فشار ضعیف )

10- در شرکت .........................فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت و کاربردهای آنها در سرتاسر سازمان شناسایی گردیده و توالی و تعامل این فرآیندها نیز مشخص شده است. علاوه بر این روشهای مورد نیاز برای اجرا و کنترل اثربخشی این فرآیندها به تفکیک در هر فرآیند مشخص میباشد.

در شرکت .........................منابع مورد نیاز جهت اجرای فرآیندها شناسایی شده، پایش، اندازهگیری، تجزیه و تحلیل میشوند . تصویر شماره یک وضعیت سیستم مدیریت کیفیت شرکت .........................را نشان میدهد. در شرکت ......................... جهت تولید محصولات از خدمات تامین کنندگان استفاده می گردد که نحوه کنترل این تامین کنندگان در فرآیندهای تدارکات ( روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان تشریح شده است

4-2- نیازمندیهای مستندسازی

4-2-1- کلیات

مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت شرکت.........................شامل موارد ذیل میباشد:

- خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت

- فرآیندها

- روشهای ا جرایی

- نظامنامه کیفیت

- دستورالعملهای کاری

- سوابق کیفی

4-2-2- نظامنامه کیفیت

در شرکت .........................نظامنامه کیفیت موجود که برای تولید انواع ترانس های اندازه گیری میباشد ، موارد زیر را شامل میشود :

الف) دامنه سیستم مدیریت کیفیت شامل جزئیات

ب) روشهای اجرایی مستند شده

ج) تعامل بین فرآیندهای موجود

4-2-3- کنترل مدارک

در سطح شرکت ......................... الکتریک، برای کنترل تمامی مستندات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 روش اجرایی مدونی تهیه و تدوین شده است (روش اجرایی کنترل مدارک و داده ها)کنترل کلیه مستندات مربوط به عملکرد و کیفیت کار واحدها از قبیل روشهای اجرایی، فرآیندها و دستورالعملهای کاری، مسئولیت کلیه کارکنان است و ه.........................ی باید اطمینان حاصل نمایند که مستندات در دست اجرا معتبر هستند. تهیه ، انتشار و تغییر مستندات برای اطمینان از اینکه مستندات صحیح مورد استفاده قرار میگیرند تحت نظارت مدیر تضمین کیفیت انجام میشود. کلیه مدارک با

استفاده از روش اجرایی کنترل مدارک مورد کنترل قرار میگیرند. که نحوه تهیه، بازنگری، اصلاح، کدگذاری، چاپ و نحوه از رده خارج کردن مدارک در این سند مشخص شده است. بعلاوه برای نشان دادن وضعیت بازنگری و تجدید نظر این دسته از مستندات یک فهرست اصلی (لیست مرجع مدارک و داده ها که در روش اجرایی فوق معرفی شده است، تهیه میگردد تا از این طریق از بکارگیری مدارک نامعتبر و یا منسوخ در سطح سازمان احتراز گردد. در ضمن مدارک منسوخ طبق

آنچه که در این روش اجرایی آمده است ممهور به مهر قرمز میشود و فوراً از محلهای استفاده جمع آوری میگردند. نحوه نگهداری، بایگانی و تعیین تکلیف اینگونه مستندات در روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت آمده است. ضمناً برای نشان دادن وضعیت مستندات از مهرهای رنگی که در روش اجرایی کنترل مدارک آمده است استفاده میشود.

یادآوری1: کلیه مستندات قبل از صدور (تغییر یا بازنگری) از نظر کفایت به وسیله مدیران واحدها مورد بازنگری و تصویب قرار میگیرند. صدور اصلاحیهها برای مستندات بعد از تأیید نماینده مدیریت انجام میشود.

یادآوری2: نسخ لازم از مدارک و مستندات در تمام مکانهای مورد نیاز در دسترس کارکنان است.

یادآوری3: مستندات سازمان به دو صورت دستی و تایپی تهیه شده است.

4-2-4- کنترل سوابق

در شرکت.........................سوابقی نگهدای میشوند که صحت و سقم و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را مشخص مینمایند. شناسائی، جمعآوری ، ثبت و شمارهگذاری، دستیابی، تشکیل پرونده، بایگانی، نگهداری و تعیین تکلیف این سوابق در روش اجرایی کنترل سوابق آمده است تمامی سوابق کیفیت باید خوانا بوده و با استفاده از تجهیزاتی که آنها را در برابر اثرات سوء محیطی حفاظت میکند نگهداری شود. بعلاوه زمان نگهداری سوابق کیفیت تعیین و در روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت آمده است طی این دوره، چنانچه در قرارداد توافق شده باشد این سوابق برای مشتریان قابل دسترس خواهد بود. سوابق کیفیت مربوط به عرضهکنندگان نیز جزئی از این سوابق محسوب میشوند.

5- مسئولیت مدیریت

5-1- تعهد مدیریت

مدیرعامل تعهد خود به توسعه و اجرای سیستم مدیریت کیفیت و افزایش مستمر اثربخشی این سیستم را از طریق موارد زیر فراهم نموده است:

- تهیه خط مشی کیفیت

- اطمینان از تعیین اهداف کیفی در کلیه فرایندهای سازمان

- انجام بازنگریهای مدیریت

- تمهید منابع مورد نیاز

5-2- تمرکز بر روی مشتری

تعیین نیازمندیهای مشتریان در سازمان مطابق با فرایند فروش و بازنگری قرارداد انجام شده رضایت مشتریان نیز از طریق همین فرایند اندازه گیری می گردد .

5-3- خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت سازمان طبق آنچه در فصل اول این نظامنامه آمده است توسط مدیر عامل با در نظر گرفتن موارد زیر تعریف شده است :

- برای اهداف سازمان مناسب است .

- در برگیرنده تعهد به تطابق با نیازمندیها و افزایش مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت این سازمان است .

- چارچوبی برای بازنگری اهداف کیفی است .

این خط مشی در داخل سازمان اعلام شده است ، بین کلیه کارکنان توزیع شده ، در مکانهای مختلف در سازمان نصب گردیده است و توسط کلیه کارکنان درک شده است.

علاوه بر این خط مشی کیفیت توسط مدیر عامل مرتباً مورد بازنگری قرار میگیرند.

5-4- طرحریزی

5-4-1- اهداف کیفیت

در شرکت .........................جهت دستیابی به رضایت مشتریان وانطباق محصول و دستیابی به خط مشی کیفیت اقدام به تعریف اهداف کیفیت شده است. این اهداف کیفی قابل اندازهگیری بوده و در جلسات بازنگری مدیریت که هر 6 ماه یکبار برگزار میشود مورد بررسی قرار میگیرد.

5-4-2- طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت

مدیرعامل از طرحریزی سیستم مدیریت کیفیت در جهت تأمین نیازمندیهای این استاندارد و تهیه اهداف کیفی اطمینان پیدا نموده است و علاوه بر این در مواقعی که تغییراتی در این سیستم اجرا گردد، یکپارچگی آن حفظ خواهد شد.

5-5- مسئولیت، اختیار و ارتباط

5-5-1- مسئولیت و اختیار

مسئولیتها و اختیارات درون سازمان کلیه کارکنان در شرکت .........................در شرح مسئولیتها و اختیارات تعریف شده است، که در آن مسئولیتها و اختیارات مدیران مؤثر بر کیفیت مشخص شده است .

5-5-2- نماینده مدیریت

نماینده مدیریت در سیستم مدیریت کیفیت در شرکت .........................از سوی مدیر عامل انتخاب شدهاند . ایشان برای حصول اطمینان از موارد ذیل دارای اختیارات لازم میباشند :

الف) حصول اطمینان از ایجاد، اجرا و حفظ فرآیندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000

ب) گزارشدهی به مدیریت ارشد در مورد عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و هر نوع نیاز به بهبود مستمر

ج) حصول اطمینان از افزایش آگاهی از نیازمندیهای مشتریان در سازمان

د) ارتباط با مراجع وطرفهای برون سازمانی در مورد موضوعات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت

5-5-3- ارتباطات داخلی

شرکت .........................به منظور برقراری ارتباط مستمر درون سازمانی از طریق مکاتبات داخلی و قراردادن گزارشات روند فرآیند در تابلوی اعلانات شرکت اقدام نموده و به این ترتیب روند بهبود و اثربخشی فرآیندها را به اطلاع کلیه پرسنل درگیر ، میرساند . همچنین اثربخشی ارتباط بین فرآیندها بطور مستمر در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار میگیرد .

5-6- بازنگری مدیریت

5-6-1- کلیات

مدیریت ارشد سازمان، سیستم مدیریت کیفیت را در دورههای زمانی 6 ماهه با هدف حصول اطمینان از مناسب بودن، کفایت و اثربخشی مستمر آن مطابق با فرایند بازنگری مدیریت مورد بازنگری قرار میدهد. در این جلسات خط مشیکیفیت، اهداف کیفیت و نیازهای ایجاد تغییر در سیستم مدیریت کیفیت مرور میگردند. سوابق این بازنگریها طبق بند 4-2-4 نظامنامه نگهداری میگردد .

5-6-2- دادهها به بازنگری مدیریت

ورودیهای جلسات بازنگری مدیریت موارد زیر را در بر میگیرد:

- نتایج ممیزیهای داخلی و خارجی

- بازخورهای مشتریان

- عملکرد فرآیندها و تطابق محصول/ خدمات

- اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

- پیگیری اقدامات جلسات قبلی بازنگری مدیریت

- تغییراتی که میتواند بر سیستم مدیریت کیفیت مؤثر باشد.

- اندازهگیریهای رضایت مشتری

5-6-3- نتایج بازنگری

خروجیهای حاصل از جلسات بازنگری مدیریت نشان دهنده روند بهبود در اهداف کیفیت بوده و موارد زیر را در بر میگیرد:

- اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن

- بهبود محصول در ارتباط با نیازمندیهای مشتری

- منابع مورد نیاز برای حفظ و بهبود سیستم مدیریت کیفیت

- تمامی سوابق بازنگریهای مدیریت ثبت و نگهداری شده و بعنوان ورودیهای بازنگریهای بعدی بکار میرود.

6- مدیریت منابع

6-1- تأمین منابع

شرکت .........................کلیه منابع ضروری جهت اجرای استراتژیها و اهداف سازمانی برای دستیابی به سیستم مدیریت کیفیت و بهبود مستمر اثربخشی آن را تعریف و این منابع در دسترس میباشد.

این منابع شامل کارکنان مجرب، آموزش دیده و واجد شرایط، تجهیزات مناسب، فضای کاری مناسب، تأمین کنندگان، اطلاعات مورد نیاز و منابع مالی است. منابع فوقالذکر جهت تأمین رضایت مشتری بکارگرفته میشوند.

6-2- منابع انسانی

6-2-1-کلیات

در شرکت .........................به منظور انجام اهداف مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت، کارکنانی که کارهای مؤثر بر کیفیت را انجام میدهند بر مبنای تحصیلات، مهارتها، تجارب و اندوختههایشان انتخاب میشوند. این انتخاب مطابق با شرح مسئولیتها و اختیارات

صورت می پذیرد .

علاوه بر این کارکنان آموزشهای مورد نیاز را جهت ارتقاء وضعیت آگاهی در طول دوران خدمتشان میبینند.

6-2-2- صلاحیت ، آگاهی و آموزش

در شرکت .........................مسئول آموزش مطابق با فرایند آموزش ، با توجه به نیازهای آموزشی هر واحد نیازهای آموزشی کارکنان را شناسایی نموده و بر حسب سطح آگاهی، نوع فعالیت و میزان تأثیر آن بر کیفیت، برنامههای آموزشی را برای کارکنان برنامه ریزی مینماید .

سوابق آموزشی کارکنان طبق روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت. درواحد آموزش نگهداری میشود.

6-3- زیرساختها

در شرکت .........................زیرساختها و امکانات مورد نیاز برای تدارک و ارائه محصول و خدمات منطبق با نیازهای مشتریان تعیین و فراهم شده است، این امکانات شامل موارد زیر میشود .

الف) فضای کاری و امکانات لازم

ب) تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری

ج) خدمات پشتیبانی مانند حمل و نقل محصول

6-4- محیط کاری

در شرکت ......................... تلاش بر این است که عوامل فیزیکی و انسانی محیط کار مورد توجه قرار گیرد. از آنجائیکه این عوامل در انگیزش و رضایت کارکنان و افزایش توان بالقوه اجرایی پرسنل و

افزایش توان بالقوه اجرایی سازمان تاثیر دارد مورد بررسی و توجه قرار می گیرد . این عوامل ، موارد زیر را در بر می گیرد :

- روشها و محیط خاص برای تحقق محصول

- عوامل فیزیکی شامل گرما، سرما و نور

- عوامل شیمیایی ونظافت

7- شکلدهی محصول

7-1- برنامهریزی شکلدهی محصول

در شرکت .........................فرآیندهای مورد نیاز برای تدارک و تولید محصول برنامهریزی و اجرا شده است. این فرآیندها در تطابق با نیازمندیهای دیگر سیستم مدیریت کیفیت است. لذا در این راستا شرکت .........................کلیه فرآیندها را در دسترس واحدهای مربوطه قرار داده است. در برنامهریزی شکلدهی محصول، سازمان موارد زیر را تعیین نموده است:

- اهداف کیفیت و نیازمندیهای تعیین شده برای محصول

- نیاز به استقرار فرآیندها و مدارک و فراهمسازی منابع و امکانات خاص برای محصول

- تصدیق، صحهگذاری و تأیید فعالیتها و معیارهای پایش

- سوابقی که جهت ایجاد اطمینان از تطابق فرآیندها و محصول منتج از آن مورد نیاز است.

برای فرآیند ارائه محصول نمودار فرایند عملیات محصول دستورالعملهای کنترل کیفیت (درصورت نیاز) و طرح کنترل تهیه شده است که مبنای کنترلها در مراحل مختلف میباشد .

7-2- فرآیندهای مرتبط با مشتری

7-2-1- تعیین نیازمندیهای مرتبط با محصول

در شرکت .........................هدف نهایی رضایت مشتری است، لذا سازمان خود را موظف میداند تا نسبت به کلیه نیازمندیهای مشتری حساس بوده و آنها را تأمین نماید . این نیازمندیها موارد زیر را در بر میگیرد :

الف) کلیه نیازمندیهایی که از طرف مشتری اعلام میشود شامل نیازمندیهای مربوط به زمان تحویل ، قیمت و . . .

ب) کلیه نیازمندیهایی که از طرف مشتری اعلام نشده است، اما وقتی شناسایی شوند برای استفادهای خاص یا مشخص مورد نیازند .

ج) نیازمندیهای قانونی و مقرراتی مرتبط با محصول .

د) الزاماتی که در راستای تامین رضایت مشتریان توسط سازمان تعیین گردیده است .

7-2-2- بازنگری نیازمندیهای مرتبط با محصول

در شرکت ......................... الکتریک، کلیه مقررات، شرایط و آییننامههای مربوطه ذکر شده در بند قبل ، به مراجعین اطلاع داده میشود و پس از رویت موارد فوق مطابق فرایند فروش و بازنگری قرارداد انجام می گیرد.

7-2-3- ارتباط با مشتری

جهت ارتباطات مؤثر با مشتری اقدامات زیر صورت گرفته است:

الف) هرگونه اصلاحیه در مورد تغییرات اعلام شده توسط شرکت دریافت و بررسی شده و تغییرات صورت میگیرد .

ب) در مورد شکایات مشتریان نیز پس از دریافت شکایت و بررسی در جلسات بازنگری مدیریت ، توسط واحدهای ذیربط اقدامات لازم صورت میپذیرد .

7-3- طراحی و توسعه

این بند در شرکت .........................به دلیل در دست نداشتن طرح و یا هرگوته تصمیمی جهت ایجاد محصول جدید کاربرد ندارد.

7-4- خرید

7-4-1- فرآیند خرید

از آنجا که کیفیت محصولات تولید شده در جلب رضایت مشتریان تأثیر میگذارد ، شرکت ......................... الکتریک با برقراری سیستمهای کنترل و بازرسی در پی آنست که اطمینان حاصل نماید که تمامی مواد و قطعات تأمین شده از منابع بیرونی سازمان نیازمندیهای سازمان و مشتریان را برآورده میسازد . خرید اینگونه مواد و قطعات از مسئولیتهای واحد بازرگانی است. لازم به ذکر میباشد که در مورد تأمین کالا برای واحدهای سازمانی ، واحد خرید فعالیتهای زیر را انجام میدهد . در

مورد خرید کالا (ملزومات)، خرید بر اساس فرماعلامیه اقلام ضروری انجام میشود. منابع تامین توسط مدیرواحد تدارکات و براساس فرم ارزیابی تامین کنندگان ( تولید کنندگان و فروشندگان ) مورد ارزیابی قرار گرفته و تایید می شوند .

مدیر واحد تدارکات مسئول ارزیابی تامین کنندگان میباشند. ایشان باید سوابق ارزیابی تامین کنندگان را تکمیل و از کلیه کالاها و خدمات نامنطبق مربوط به تک تک آنها پیشینهای نگهداری نمایند . تأمین کنندگان بطور منظم مورد ارزیابی قرار میگیرند . اگر این عرضهکنندگان طبق فرمهای ارزیابی فوقالذکر، حداقل امتیازات تعیین شده را کسب نمایند، میتوان آنها را در فهرست عرضهکنندگان و یا تأمین کنندگان تأیید شده قرار داد. سوابق مربوط به این ارزیابیها طبق روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت ، در واحد بازرگانی نگهداری میگردد . جزییات این فرایند در مدرک فرایند خرید موجود می باشد .

7-4-2- اطلاعات خرید

در ارتباط با خرید مواد و قطعات از مؤسسات ، اطلاعات خرید طبق مندرجات لیست مشخصات فنی کالا و فرم اعلامیه اقلام ضروری تعریف شده است. در صورت نیاز قبل از عقد قرارداد، جلساتی بین مسئولین مؤسسات و مدیر واحد تدارکات جهت برطرف نمودن ابهامات احتمالی تشکیل میگردد. در مورد خرید کالا (ملزومات)، کلیه سفارشات خرید حاوی اطلاعات لازم در مورد اقلام مورد نیاز میباشند.

7-4-3- تصدیق محصول خریداری شده

در شرکت .........................کلیه محصولات تولید شده توسط مؤسسات طرف قرارداد و اقلام خریداری شده توسط واحد خرید قبل از صدور رسید انبار توسط واحد کنترل کیفیت مورد تصدیق قرار می گیرد . این فعالیتها مطابق فرایند کنترل کیفیت و فرایند انبار صورت می پذیرد .

7ـ5ـ تدارک تولید

7ـ5ـ1ـ کنترل تدارک تولید و ارائه خدمات

عملیات وفعالیتهای تولیدی در سطح شرکت ......................... بر اساس فرآیندها و دستورالعملهای مربوطه انجام میشود.

لازم به یادآوری است که بایستی در کلیه مراحل تولید اطمینان حاصل نمود که شرایط در محدوده شرایط اعلام شده در فرآیندها و دستورالعملهای مربوطه است . نظارت دائمی

بر نحوه ارائه محصول از وظایف واحد تولید، واحد کنترل کیفیت و واحد بازرگانی میباشد. جهت بهبود کیفیت محصولات ، در صورت ضرورت با استفاده از نتایج حاصل از فعالیتهای تولیدی ، سوابق کیفیت، پیشنهادها و نظرات مدیران واحدها و مدیرعامل / نماینده مدیریت میتوان تغییراتی را در عملکرد واحدها اعمال نمود. در هر یک از مراحل بر اساس فرآیندهای مربوطه افراد واجد شرایط مسئول انجام کارها و فعالیتها انتخاب و به کار مشغول میباشند . از سوی دیگر، سوابق مربوط به فعالیتهای تولیدی براساس روش اجرایی کنترل سوابق کیفیت حفظ و

نگهداریمیگردد.در خصوص تولید و نحوه برنامه ریزی آن فرایند تولید و برنامه ریزی تهیه و تدوین شده است .

در شرکت .........................در صورت تماس مشتریان در مورد اعلام اشکال در محصول مسئول خدمات در دفتر مرکزی مورد را به کارخانه اراجاع داده و پس از آن مطابق رویه ارائه خدمات عمل میگردد.

7ـ5ـ2ـ صحهگذاری فرآیندهای تدارک تولید و خدمات

در شرکت .........................کلیه فرآیندهای تولید وارائه خدمات را که خروجی آنهابه وسیله پایش واندازه گیری بعدی قابل تصدیق نمی باشندصحه گذاری می نماید.این امر شامل کلیه فرآیندهایی می شود که نقایص آنها فقط پس از آنکه محصول مورداستفاده قرار گرفتو یا خدمات ارائه شد مشخص می گردد.

لازم به یاد آوری است که صحه گذاری انجام گرفته بطوری می باشد که نمایانگرقابلیت حصول نتایج طرح ریزی شده از این فرآیندهارا دارد.

در شرکت .........................ترتیبات لازم برای این فرآیند ها بشرح زیر است :

1- معیارهای تعریف شده برای بازنگری و تصویب فرآیندها

2- تصویب تجهیزات وشرایط احراز صلاحیت کارکنان

3- استفاده از روش ها وروش های اجرائی مشخص شده

4- الزامات مربوط به سوابق.